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【新要聞】恒大物業(yè)公布134億元資金被占用調(diào)查結(jié)果:恒大存在潛在內(nèi)控問(wèn)題 將以資產(chǎn)償債


2月15日晚間,中國(guó)恒大(03333.HK)及恒大物業(yè)(06666.HK)公告稱,針對(duì)134億元(人民幣,下同)存款質(zhì)押被相關(guān)銀行強(qiáng)制執(zhí)行一事,獨(dú)立委員會(huì)已完成獨(dú)立調(diào)查。


【資料圖】

公告透露,2020年12月28日至2021年08月02日期間,恒大物業(yè)旗下公司為多家第三方公司融資提供質(zhì)押,相關(guān)的資金間接劃轉(zhuǎn)至中國(guó)恒大。被銀行強(qiáng)制執(zhí)行的恒大物業(yè)附屬公司存單質(zhì)押的總計(jì)價(jià)值為134億元。中國(guó)恒大正與恒大物業(yè)商討償還方案,主要透過(guò)中國(guó)恒大轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)予恒大物業(yè)抵銷相關(guān)款項(xiàng)。

值得注意的是,在公告中,中國(guó)恒大反省了集團(tuán)存在潛在的內(nèi)控問(wèn)題,包括該質(zhì)押涉及公司層面的高級(jí)管理人員/執(zhí)行董事(可能是在知情的情況下)促使一家上市附屬公司違反香港上市規(guī)則的披露和合規(guī)義務(wù)等。

就調(diào)查結(jié)果,2月15日晚間,中國(guó)恒大集團(tuán)行政總裁、執(zhí)行董事肖恩向媒體表示,中國(guó)恒大和恒大物業(yè)都已經(jīng)根據(jù)調(diào)查結(jié)果要求涉及此事的董事,高管辭任相關(guān)職務(wù),并作出了新的人事安排。

三高管參與質(zhì)押安排“不建議恢復(fù)原有職位”

2022年3月22日,“恒大系”上市公司中國(guó)恒大、恒大物業(yè)、恒大汽車披露停牌原因,首次公布約134億元存款為第三方提供的質(zhì)押保證金,已被相關(guān)銀行強(qiáng)制執(zhí)行;2022年7月,中國(guó)恒大公布了獨(dú)立調(diào)查委員會(huì)的初步調(diào)查結(jié)果,稱恒大物業(yè)質(zhì)押相關(guān)的貸款通過(guò)第三方(扣除費(fèi)用后)回流至中國(guó)恒大,用作其一般營(yíng)運(yùn)。

2月15日晚,中國(guó)恒大發(fā)布了上述事件的獨(dú)立調(diào)查結(jié)果,向公眾進(jìn)行了更為詳實(shí)的說(shuō)明。

公告顯示,2020年12月28日至2021年8月02日期間,恒大物業(yè)的6家附屬公司(分別是金碧物業(yè)、金碧恒盈、金碧華府、恒大恒康、金碧世家和金碧恒康)通過(guò)8家中國(guó)境內(nèi)商業(yè)銀行,為多家第三方公司(作為被擔(dān)保方)融資提供該質(zhì)押,相關(guān)的資金透過(guò)部分被擔(dān)保方及多家通道公司(扣除費(fèi)用后)劃轉(zhuǎn)至中國(guó)恒大。

關(guān)于質(zhì)押的背景和原因,公告指出,2020年12月中至下旬,基于恒大的資金需求,集團(tuán)提出開(kāi)展一個(gè)專項(xiàng)融資業(yè)務(wù),具體方案為利用附屬公司對(duì)外做質(zhì)押,為第三方向銀行申請(qǐng)融資提供擔(dān)保,第三方融資所獲取資金投入到本集團(tuán),以支付在2021年2月的負(fù)債及/或應(yīng)付款。質(zhì)押目的是繼續(xù)利用專項(xiàng)融資業(yè)務(wù),為本集團(tuán)的其他營(yíng)運(yùn)及財(cái)務(wù)需要獲得資金,包括支付在2021年不同時(shí)間點(diǎn)到期的負(fù)債及/或應(yīng)付款。

“總體而言,自2021年9月至12月期間,因質(zhì)押擔(dān)保期限屆滿,觸發(fā)質(zhì)權(quán)實(shí)現(xiàn)條件,被銀行強(qiáng)制執(zhí)行的恒大物業(yè)附屬公司存單質(zhì)押的總計(jì)價(jià)值為134億元。”據(jù)悉,質(zhì)押分為三組:第一組存單質(zhì)押擔(dān)保20億元,第二組存單質(zhì)押擔(dān)保27億元,第三組存單質(zhì)押擔(dān)保87億元。

以第一組為例,2021年3月,金碧物業(yè)以20億元定期存單為第三方公司融資向銀行提供存單質(zhì)押擔(dān)保,使該第三方公司獲得19.554億元銀行借款。上述第三方公司通過(guò)通道公司以增資和提供無(wú)息借款形式把資金轉(zhuǎn)入貴州廣聚源。因上述第三方公司在借款合同項(xiàng)下發(fā)生違約行為,銀行于2021年9月對(duì)金碧物業(yè)的約20億元存單進(jìn)行了劃扣。

《華夏時(shí)報(bào)》記者注意到,公告強(qiáng)調(diào),質(zhì)押事件的發(fā)生反映出恒大存在潛在的內(nèi)控問(wèn)題,例如,“該質(zhì)押涉及本公司層面的高級(jí)管理人員/執(zhí)行董事(可能是在知情的情況下)促使一家上市附屬公司違反香港上市規(guī)則的披露和合規(guī)義務(wù)”“恒大物業(yè)附屬公司的公司印章有可能在獲得公司或恒大地產(chǎn)的高級(jí)管理人員批準(zhǔn)、但未得恒大物業(yè)管理層批準(zhǔn)的情況下被使用”等。

2022年7月,中國(guó)恒大在公告中提出,根據(jù)獨(dú)立調(diào)查委員會(huì)初步調(diào)查結(jié)果,由于中國(guó)恒大執(zhí)行董事夏海鈞及潘大榮,以及子公司恒大集團(tuán)有限公司執(zhí)行總裁柯鵬參與了質(zhì)押安排,要求上述人士辭任相關(guān)職務(wù)。在此次發(fā)布的公告中,中國(guó)恒大及恒大物業(yè)表示,“經(jīng)調(diào)查后,獨(dú)立委員會(huì)不建議恢復(fù)前述三位的原有職位”。

據(jù)公開(kāi)報(bào)道,夏海鈞曾以“處理境外債務(wù)”為由,于2022年年中前往香港,之后再無(wú)公開(kāi)露面;今年1月5日晚間,有報(bào)道稱,恒大集團(tuán)原執(zhí)行總裁柯鵬被警方帶走調(diào)查,事涉恒大深圳舊改事宜。

“以適當(dāng)方式推出行之有效的補(bǔ)救措施”

受訪人士認(rèn)為,恒大物業(yè)134億元存款劃扣事件被查明,對(duì)中國(guó)恒大及恒大物業(yè)頗具積極意義。2月16日,IPG中國(guó)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜向《華夏時(shí)報(bào)》記者指出,恒大物業(yè)134億元存款劃扣事項(xiàng)的獨(dú)立調(diào)查報(bào)告基本查明了事實(shí)和原因,“在港交所復(fù)牌可以解決投資者的流動(dòng)性需要”。

在恒大物業(yè)134億資金被占用調(diào)查結(jié)果公布后,恒大系高層公開(kāi)表態(tài),承諾做好補(bǔ)救工作。

2月15日晚間,中國(guó)恒大集團(tuán)行政總裁、執(zhí)行董事肖恩向媒體強(qiáng)調(diào),盡管調(diào)查有了結(jié)論,但集團(tuán)和公司在風(fēng)險(xiǎn)化解委員會(huì)公司法律顧問(wèn)和合規(guī)顧問(wèn)的監(jiān)督、建議下,加強(qiáng)力度進(jìn)行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和管理體系的建設(shè)絕不會(huì)停步。

“也懇請(qǐng)各方能夠繼續(xù)給予中國(guó)恒大和恒大物業(yè)一些時(shí)間,集團(tuán)將全力支持兩家境外上市公司主體,積極探討在依法依規(guī)的前提下,以適當(dāng)方式推出行之有效的補(bǔ)救措施,同時(shí),中國(guó)恒大也將遵循香港法律及相關(guān)監(jiān)管規(guī)定繼續(xù)做好信披工作,配合好香港聯(lián)交所等機(jī)構(gòu)的詢問(wèn)?!毙ざ鞅硎?。

恒大物業(yè)執(zhí)行董事段勝利坦言,盡管這筆資金并未流向體外,也未被私人侵占,但母公司將資金違規(guī)占用,已嚴(yán)重?fù)p害恒大物業(yè)作為獨(dú)立上市公司的合法權(quán)益,使得公司未能對(duì)股東特別是中小股東切實(shí)負(fù)起責(zé)任,相關(guān)操作違反了香港相關(guān)法規(guī)。為此,恒大物業(yè)將積極整改、努力補(bǔ)救,聘請(qǐng)內(nèi)控顧問(wèn)協(xié)助、督促公司不斷著力加強(qiáng)對(duì)自身管理和運(yùn)營(yíng)的規(guī)范。

據(jù)上述公告,中國(guó)恒大正與恒大物業(yè)商討償還該質(zhì)押所涉及款項(xiàng)的方案,方案主要透過(guò)本集團(tuán)轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)予恒大物業(yè)抵銷相關(guān)款項(xiàng)。在有關(guān)償還方案落實(shí)后,公司將發(fā)出進(jìn)一步公告。段勝利表示,盡管恒大集團(tuán)流動(dòng)性緊張、債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重,歸還占款仍有很大不確定性,但恒大物業(yè)正積極與中國(guó)恒大管理層商討相關(guān)解決方案,力爭(zhēng)盡快推動(dòng)化解占款相關(guān)問(wèn)題。

另?yè)?jù)中國(guó)恒大于2022年12月20日發(fā)布的《季度信息更新》,中國(guó)恒大正與其財(cái)務(wù)及法律顧問(wèn)積極推進(jìn)境外債務(wù)重組工作,并與若干境外債券持有人及其顧問(wèn)進(jìn)行溝通與建設(shè)性接洽,以推動(dòng)經(jīng)各方同意的本集團(tuán)境外債務(wù)重組方案的制訂。目前,各方在重組方案框架、關(guān)鍵條款方面的分歧正在不斷收窄。但“公司債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重,經(jīng)營(yíng)仍面臨較大挑戰(zhàn),償債資源是否能產(chǎn)生預(yù)期價(jià)值存在較大不確定性”。下一步,本公司將繼續(xù)與有關(guān)境外債權(quán)人開(kāi)展積極和建設(shè)性的對(duì)話,保持相向而行的良好勢(shì)頭,以期盡快在重組方案條款方面達(dá)成一致意見(jiàn)。


(文章來(lái)源:華夏時(shí)報(bào))

標(biāo)簽: 恒大物業(yè)

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